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公开时间：2021年 9月 23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻红十字会有关法律法规，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会工作。

2、开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，慰问灾民，并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。

3、普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性、行业性的、初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5、参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作；开展其他人道主义服务活动。

6、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

7、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，与国（境）外红十字组织进行友好交流与合作。

8、协助政府纠正滥用红十字标志现象

9、完成市政府和上级红十字交办和委托的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是积极参与新冠肺炎疫情防控。一是规范有序做好捐赠款物的接收和发放。全市红十字会系统接收社会捐赠款物共计1928.5118万元。所有款物均尊重捐赠者意愿，用于湖北疫情防控一线468.1378万元，用于德阳市疫情防控1460.374万元，捐赠和发放信息及时在官网和微信公众号上公示。二是快速高效组织志愿服务。组织赈济救援队及志愿者参与交通卡点执勤工作，协助开展体温检测和信息登记；组织志愿者为市区内30个小区搭建救灾帐篷30顶；实施社区防疫健康促进项目，深入社区开展防疫知识宣传48场、应急救护培训10期，帮助社区居民做好常态下的疫情防控。救助受疫情影响的特殊困难群众54人，资金4.32万元。选派1名赈济救援队队员加入四川省红十字会援鄂救援队驰援武汉工作51天。调集红十字救灾帐篷25顶，支持全省大规模核酸检测联合应急演练。全市各级红十字会和红十字志愿服务组织在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出，有33个集体和9名个人被省红十字会表彰为先进集体和先进个人。1名红十字会干部被推荐为中国红十字会抗疫先进个人。二是扎实开展脱贫攻坚工作。开展脱贫攻坚大督战，宣传脱贫攻坚政策，对现存问题进行梳理，及时与镇、村进行沟通并督促整改。挤出5000元资金用于帮扶村贫困户聚居点建设。为驷马垭村新搬入聚居点的5户贫困户捐赠被子、夏季家庭包等物资。向受8月洪灾影响的贫困户赠送毛巾被等物资。开展以购代扶活动，购买扶贫物资5280元。有序推进香港红十字会援助中江4个村的减灾项目，排洪沟等基础设施即将竣工。加大援藏对口帮扶，向阿坝县红十字会捐赠家庭包和救灾帐篷，价值11.706万元，向若尔盖县红十字会捐赠家庭包和救灾帐篷，价值11.641万元，帮助两县提升救灾救助能力。三是应急救援能力不断提升。组织2次为期3天的赈济救援演练，20余名赈济救援队队员通过灾情全流程情景模拟演练的方式，提升灾害救援能力。在6月中旬印发了《关于认真做好防汛减灾工作的通知》，对全市防汛减灾工作进行部署，前往绵竹、中江红十字会检查备灾仓库物资准备情况、防灾措施落实情况。组织学习应急预案、报灾流程，坚持落实好24小时汛期值班制度。加强市红十字会备灾仓库管理，储备足够的备灾物资，争取到总会待储备灾物资50.18万元。今年8月的特大暴雨洪涝灾害发生后，立即启动应急响应，第一时间派出赈济救援队前往重灾区收集灾情，上报灾情，积极争取上级红十字会救灾物资，做好受灾群众的救助。争取到总会、省红会救灾物资38.117万元，省红会救灾资金20万元，市本级备灾仓库调拨救灾物资4.65万元，共计62.767万元，帮助受灾群众5908人次。四是应急救护普及行动成效明显。结合德阳市全民健康素养提升行动，实施应急救护培训“六进”工程。全市红十字系统深入机关、企业、学校、社区、农村、家庭，开展救护员培训和急救知识普及培训。全市培训救护员4000余人，普及培训超过3万人，提升了市民自救互救能力，“人人学急救、急救为人人”的理念逐步形成。五是精准实施人道救助惠民生。实施“红十字博爱送万家”“假肢康复”“小天使基金”“光明希望行”“金秋圆梦”“社区健康促进”“受新冠影响特殊困难人群人道救助”等项目，筹集慰问金和慰问物资127.78万元，为贫困群众、残疾人、贫困白血病、先心病儿童、贫困白内障患者、贫困学生等群体，提供人道救助，受益群众超过5000人次。六是持续开展“三献”工作。紧扣“创城”活动和社会主义核心价值观教育，结合“5.8”世界红十字日和世界急救日活动，通过集中宣传、登记以及媒体宣传报道等方式倡导志愿捐献理念，得到越来越多爱心人士的认可和参与。2020年新增造血干细胞入库志愿者785人，新增器官（遗体）捐献登记2803人；实现造血干细胞捐献11例、遗体捐献10例、眼角膜捐献10例、器官捐献25例。我市累计有6446人登记成为捐献遗体、器官（组织）的志愿者，成功捐献器官131例、遗体110例、眼角膜140例；累计入库造血干细胞捐献志愿者14205人，成功捐献58例，居全省前列。七是筹资服务能力不断增强。关注社会需求，多渠道动员社会力量，参与公益事业，组织开展抗击疫情、脱贫攻坚等募捐活动；探索互联网筹资模式，开通网上筹资，在腾讯公益平台发起“博爱德阳”母项目，上线“扶贫路上有你有我”等9个子计划，动员14.74万人次参与“腾讯99公益日”网络募捐活动，争取到腾讯配捐64440.08元，募集爱心善款2826244.67元（其中公众筹款2122748.59元），在全省红十字系统排名第二。不断加强筹资服务，严格捐赠款物管理，及时公开信息，高效执行捐赠项目，把爱心送到受助群众手中。八是对外交流有序推进。一是顺利实施香港红十字会援助中江县4个“博爱家园”项目，援助资金为128万元，目前正在进行防洪沟渠的整修工作，预计明年3月完成；二是积极争取社区健康促进项目6个，援助资金18万元；三是完成台湾援助280万元的医养结合养老项目验收工作和中江热午餐项目，完成全市403个项目的项目库建设及清理核对工作。四是签订成德眉资红十字事业同城化发展合作协议，建立合作机制，在政策制度、资源要素、项目合作、风险防控、开放交流五个方面推进成德眉资同城化发展。九是艾滋病预防工作扎实有效。持续开展中华医学会社会组织参与艾滋病防治基金项目，针对吸（戒）毒者、美沙酮维持治疗人员开展艾滋病知识宣传、培训和行为干预，巩固目标人群“零感染”成果。开展艾滋病预防进校园活动，走进四川工程职业技术学院，培训骨干宣传员90人，采取同伴教育的方式，向4500名大一新生宣传艾滋病预防知识，发放宣传资料2万余份。十是基层组织建设不断夯实。坚持党建带红建，加强红十字基层组织建设，认真贯彻落实中国红十字总会《关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》，不断壮大红十字会员、志愿者、基层组织队伍。红十字青少年工作进一步加强，冠名医疗机构管理进一步规范。认真落实省市改革工作部署，出台了《德阳市红十字会改革方案》，积极筹备第五次会员代表大会。进一步夯实机构队伍，增加领导编制职数1个，增设监审科，遴选2名干部，增强了领导力量，优化了内设机构，配齐了工作人员。 十一是坚持全面从严治党。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和市委八届十一次、十二次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。推进机关党支部标准化建设，按期换届，坚持“三会一课”制度，开展“主题党日”活动。严格落实党风廉政建设责任制，加大对A级风险点的监督力度。落实中央八项规定，加强机关作风建设，开展“清廉机关建设”。加强机关制度建设，修订“三重一大”、会务会和执委会议事规则、公车管理、干部职工外出授课规定等制度。扎实开展文明城市创建、垃圾分类、节能减排等工作。

二、机构设置

德阳市红十字会无下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计233.73万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.79万元，下降11.3%。主要变动原因是按要求压缩项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计228.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.88万元，占80.15%；政府性基金预算财政拨款收入45.29万元，占19.85%；

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计228.93万元，其中：基本支出128.93万元，占56.32%；项目支出100万元，占43.68%；

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计233.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.79万元，下降11.3%。主要变动原因是按要求压减项目经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.08万元，占本年支出合计的78.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10万元，下降5.32%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出164.12万元，占92.16%；卫生健康支出4.19万元，占2.35%；住房保障支出9.77万元，占5.49%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为178.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为7.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为7.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金保险缴费: 支出决算为4.11万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为3.94万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为9.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）行政运行: 支出决算为95.42万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）16（款） 02（项）一般行政管理事务:支出决算为49.15万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.93万元，其中：

人员经费112.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占88.06%；公务接待费支出决算0.48万元，占11.94%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算88.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于公务出行。救助救灾救护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2019年减少0.56万元，下降53.85%。主要原因是疫情原因，减少相应接待活动。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行交流救助救助救护等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，44人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出50.85万元（含上年结转）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，德阳市红十字会机关运行经费支出15.94万元，比2019年增加3.83万元，增长31.62%，主要原因是调整公用经费系数。

（二）政府采购支出情况

2020年，德阳市红十字会政府采购支出总额30.63万元，其中：政府采购货物支出30.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。主要用于采购备灾救灾救助物资、公务用车保险。授予中小企业合同金额30.29万元，占政府采购支出总额的98.90%，其中：授予小微企业合同金额30.29万元，占政府采购支出总额的98.90%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德阳市红十字共有车辆1辆，其中：主特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对救灾救助救护项目、艾滋病预防经费、彩票公益金救助项目等开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评绩效指标，按要求细化量化部门整体与项目绩效目标，预算实现程度与预期目标基本相符，基本支出与项目支出预算控制情况良好，执行过程中及时根据监控结果和工作任务变动，开展预算动态调整，2020年本单位预算管理合法合规，未出现任何违规违纪问题。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算编制较规范和细化，资金到位及时。经费开支严格按照资金使用范围及进度进行支付，进展情况良好。严格执行国家法律法规和财经管理制度，执行机关财务管理办法和“三重一大”事项决策制度。项目经费开支必须有经手人、审核人，财务人员核实、分管领导及主要领导审批后支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

 

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“救灾救助救护经费””公务用车运行维护费”“彩票公益金”“艾滋病预防项目经费”“备灾仓库运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）救灾救助救护专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.4万元，执行数为10.86万元，完成预算的95.26%。通过项目实施，提升了应急救护能力，发扬了人道精神。

（2）备灾仓库运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.62万元，执行数为12.37万元，完成预算的90.82%。通过项目实施，保障了备灾仓库的正常运行及储备物资的安全。

（3）艾滋病预防项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了艾滋病防治宣传，降低了辖区艾滋病感染率。

（4）公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.54万元，完成预算的88.5%。通过项目实施保障了公务出行的安全。

（4）彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元，执行数为45.29万元，完成预算的92.42%。通过项目实施帮助贫困大学生减轻学习负担，提升辖区入学率，为困难家庭缓解了经济压力，购置的应急救援物资强化了备灾救灾能力，增强了备灾贮备能力

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务用车运行维护费（含车辆保险）
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	3.54
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为单位公务出行提供有力保障			为单位公务出行提供了有力保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出车次数	大于等于150	已完成
	项目完成指标	数量指标	车辆准时率	大于95%	已完成
	项目完成指标	数量指标	车辆保障	1辆	1辆
	项目完成指标	质量指标	车辆故障率	小于或等于12%	小于12%
	项目完成指标	质量指标	车辆事故率	小于或等于5%	0
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月以前	2020年12月以前
	效益指标	成本指标	每公里燃油费	约1.2元	已完成
	效益指标	成本指标	公务卡结算	过路费，燃油费公务卡结算率大于80%	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障正常出行，保障人员安全	已完成
	效益指标	社会效益指标	信息公开	及时向社会公开“三公经费”	已完成
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	大于95%	大于95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			备灾仓库运行费
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		13.62	执行数:	12.37
	其中-财政拨款:		13.62	其中-财政拨款:	12.37
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	备灾仓库和红十字应急救护培训基地安全正常运行。			备灾仓库和红十字应急救护培训基地安全正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用工作人员	3人	已完成
	项目完成指标	数量指标	备灾物资存储量	≥100万元	已完成
	项目完成指标	质量指标	安全规范运行率	≥95%	已完成
	项目完成指标	成本指标	人力成本	2950元/人/月	已完成
	项目完成指标	成本指标	维护费	≤10000元/年	已完成
	项目完成指标	成本指标	水电费	≤20000元/年	≤20000元/年
	效益指标	社会效益 指标	救助人数	≥2000人次	≥2000人次
	效益指标	社会效益 指标	培训人数	≥1000人次	已完成
	效益指标	可持续性指标	使用年限	≥3年	已完成
	满意度指标	满意度 指标	被救助和参与培训人员满意度	≥90%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			救灾救助救护工作经费
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		11.4	执行数:	10.86
	其中-财政拨款:		11.4	其中-财政拨款:	10.86
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市红十字会救灾救助救护工作正常开展。			市红十字会救灾救助救护工作正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救援队演练次数	≥2次	2次
	项目完成指标	数量指标	活动次数	≥10次	已完成
	项目完成指标	数量指标	资料数量	≥20000份	≥20000份
	项目完成指标	数量指标	受益人数	≥5000人次	≥5000人次
	项目完成指标	质量指标	活动规范开展率	≥90%	已完成
	项目完成指标	成本指标	演练费用	≤15000元/次	已完成
	项目完成指标	成本指标	劳务费	≤400元/人/次	已完成
	项目完成指标	成本指标	资料费	≤10元/份	已完成
	项目完成指标	成本指标	会议费	≤70元/人/次	已完成
	效益指标	社会效益	救助人数	≥2000人次	已完成
	效益指标	社会效益	培训人数	≥3000人次	已完成
	满意度指标	满意度指标	被救助和参与人员满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			艾滋病预防经费
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		4.7	执行数:	4.7
	其中-财政拨款:		4.7	其中-财政拨款:	4.7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	增强艾滋病防治宣传，降低辖区艾滋病感染率。			增强了艾滋病防治宣传，降低了辖区艾滋病感染率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作宣传资料	13000份	已完成
	项目完成指标	数量指标	制作宣传品	制作4035份	已完成
	项目完成指标	数量指标	购慰问品	30份	已完成
	项目完成指标	质量指标	学生对艾滋病知识知晓率	85%左右	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月以前	已完成
	项目完成指标	成本指标	宣传资料制作成本	1元/份	已完成
	项目完成指标	成本指标	制作宣传品	6元/份	已完成
	效益指标	社会效益	艾滋病传播率	下降	已完成
	效益指标	可持续指标	稳定的工作团队	大于3年	已完成
	效益指标	满意度指标	学生满意度	大于90%	已完成

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			备灾仓库运行费
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		13.62	执行数:	12.37
	其中-财政拨款:		13.62	其中-财政拨款:	12.37
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	备灾仓库和红十字应急救护培训基地安全正常运行。			备灾仓库和红十字应急救护培训基地安全正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用工作人员	3人	已完成
	项目完成指标	数量指标	备灾物资存储量	≥100万元	已完成
	项目完成指标	质量指标	安全规范运行率	≥95%	已完成
	项目完成指标	成本指标	人力成本	2950元/人/月	已完成
	项目完成指标	成本指标	维护费	≤10000元/年	已完成
	项目完成指标	成本指标	水电费	≤20000元/年	≤20000元/年
	效益指标	社会效益 指标	救助人数	≥2000人次	≥2000人次
	效益指标	社会效益 指标	培训人数	≥1000人次	已完成
	效益指标	可持续性指标	使用年限	≥3年	已完成
	满意度指标	满意度 指标	被救助和参与培训人员满意度	≥90%	已完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			救灾救助救护工作经费
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		11.4	执行数:	10.86
	其中-财政拨款:		11.4	其中-财政拨款:	10.86
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市红十字会救灾救助救护工作正常开展。			市红十字会救灾救助救护工作正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救援队演练次数	≥2次	2次
	项目完成指标	数量指标	活动次数	≥10次	已完成
	项目完成指标	数量指标	资料数量	≥20000份	≥20000份
	项目完成指标	数量指标	受益人数	≥5000人次	≥5000人次
	项目完成指标	质量指标	活动规范开展率	≥90%	已完成
	项目完成指标	成本指标	演练费用	≤15000元/次	已完成
	项目完成指标	成本指标	劳务费	≤400元/人/次	已完成
	项目完成指标	成本指标	资料费	≤10元/份	已完成
	项目完成指标	成本指标	会议费	≤70元/人/次	已完成
	效益指标	社会效益	救助人数	≥2000人次	已完成
	效益指标	社会效益	培训人数	≥3000人次	已完成
	满意度指标	满意度指标	被救助和参与人员满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			彩票公益金项目
预算单位			德阳市红十字会
预算执行情况(万元)	预算数:		49	执行数:	45.29
	其中-财政拨款:		49	其中-财政拨款:	45.29
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	救助贫困大学生，救助造血干细胞、遗体（器官）捐献成功的志愿者贫困家庭，采购储备应急备灾物资设备。			救助贫困大学生，救助造血干细胞、遗体（器官）捐献成功的志愿者贫困家庭，采购储备应急备灾物资设备。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购救援队设备	大于1套	已完成
	项目完成指标	数量指标	救助贫困大学生数量	50人	已完成
	项目完成指标	数量指标	救助造血干细胞、遗体（器官）捐献成功的志愿者贫困家庭	5-10户	已完成
	项目完成指标	质量指标	采购规范率	90%	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	已完成
	项目完成指标	成本指标	造血干细胞、遗体（器官）捐献成功的志愿者贫困家庭救助款	5000元-10000元/户	已完成
	项目完成指标	成本指标	贫困大学生救助款	3000元/人	已完成
	效益指标	可持续指标	救助社会贫困人群，提高救灾救援能力	规范使用资金救助对应贫困人群，按规范完成招标采购	已完成
	效益指标	满意度指标	社会人道理念宣传，救灾救援能力提高	大于3年	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	大于90%	已完成

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对彩票公益金项目开展了绩效评价，《彩票公益金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

９.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.社会保障和就业 （类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市中共德阳市统战部退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共德阳市统战部用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

德阳市红十字会

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成。

德阳市红十字会属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

  1.传播国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，进行紧急援助和人道救助。

3.开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

8.组织开展与国内、国（境）外红十字组织友好交流与合作。

9.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位编制9人，实际在编人员10人，人社局核定非在编岗位4人。

二、本部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年德阳市红十字会本年收入合计228.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.88万元，占80.15%；政府性基金预算财政拨款收入45.29万元，占19.85%；。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年德阳市红十字会本年支出合计228.93万元，其中：基本支出128.93万元，占56.32%；项目支出100万元，占43.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.2020年部门整体绩效目标。

2020年度紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，以推进红十字会改革为主线，助力民生保障为重点。加强党的领导，引领红十字事业再上新台阶；聚焦主责主业，推动人道服务水平再有新提升；汇聚人道资源，提升社会动员能力再拓新空间；传播人道文化，弘扬社会文明新风再取新成绩；深化交流合作，打开红十字事业同城化新局面；深化改革创新，激发组织内生活力再添新动能。

2.2020年目标实现情况

积极参与新冠肺炎疫情防控。一是规范有序做好捐赠款物的接收和发放。全市红十字会系统接收社会捐赠款物共计1928.5118万元。所有款物均尊重捐赠者意愿，用于湖北疫情防控一线468.1378万元，用于德阳市疫情防控1460.374万元，捐赠和发放信息及时在官网和微信公众号上公示。二是快速高效组织志愿服务。组织赈济救援队及志愿者参与交通卡点执勤工作，协助开展体温检测和信息登记；组织志愿者为市区内30个小区搭建救灾帐篷30顶；实施社区防疫健康促进项目，深入社区开展防疫知识宣传48场、应急救护培训10期，帮助社区居民做好常态下的疫情防控。救助受疫情影响的特殊困难群众54人，资金4.32万元。选派1名赈济救援队队员加入四川省红十字会援鄂救援队驰援武汉工作51天。调集红十字救灾帐篷25顶，支持全省大规模核酸检测联合应急演练。全市各级红十字会和红十字志愿服务组织在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出，有33个集体和9名个人被省红十字会表彰为先进集体和先进个人。1名红十字会干部被推荐为中国红十字会抗疫先进个人。

扎实开展脱贫攻坚工作。开展脱贫攻坚大督战，宣传脱贫攻坚政策，对现存问题进行梳理，及时与镇、村进行沟通并督促整改。挤出5000元资金用于帮扶村贫困户聚居点建设。为驷马垭村新搬入聚居点的5户贫困户捐赠被子、夏季家庭包等物资。向受8月洪灾影响的贫困户赠送毛巾被等物资。开展以购代扶活动，购买扶贫物资5280元。有序推进香港红十字会援助中江4个村的减灾项目，排洪沟等基础设施即将竣工。加大援藏对口帮扶，向阿坝县红十字会捐赠家庭包和救灾帐篷，价值11.706万元，向若尔盖县红十字会捐赠家庭包和救灾帐篷，价值11.641万元，帮助两县提升救灾救助能力。

应急救援能力不断提升。一是应急救援培训演练抓常抓实。组织2次为期3天的赈济救援演练，20余名赈济救援队队员通过灾情全流程情景模拟演练的方式，提升灾害救援能力。二是备灾工作落实到位。在6月中旬印发了《关于认真做好防汛减灾工作的通知》，对全市防汛减灾工作进行部署，前往绵竹、中江红十字会检查备灾仓库物资准备情况、防灾措施落实情况。组织学习应急预案、报灾流程，坚持落实好24小时汛期值班制度。加强市红十字会备灾仓库管理，储备足够的备灾物资，争取到总会待储备灾物资50.18万元。三是抢险救灾积极有为。今年8月的特大暴雨洪涝灾害发生后，立即启动应急响应，第一时间派出赈济救援队前往重灾区收集灾情，上报灾情，积极争取上级红十字会救灾物资，做好受灾群众的救助。争取到总会、省红会救灾物资38.117万元，省红会救灾资金20万元，市本级备灾仓库调拨救灾物资4.65万元，共计62.767万元，帮助受灾群众5908人次。

应急救护普及行动成效明显。结合德阳市全民健康素养提升行动，实施应急救护培训“六进”工程。全市红十字系统深入机关、企业、学校、社区、农村、家庭，开展救护员培训和急救知识普及培训。全市培训救护员4000余人，普及培训超过3万人，提升了市民自救互救能力，“人人学急救、急救为人人”的理念逐步形成。

精准实施人道救助惠民生。实施“红十字博爱送万家”“假肢康复”“小天使基金”“光明希望行”“金秋圆梦”“社区健康促进”“受新冠影响特殊困难人群人道救助”等项目，筹集慰问金和慰问物资127.78万元，为贫困群众、残疾人、贫困白血病、先心病儿童、贫困白内障患者、贫困学生等群体，提供人道救助，受益群众超过5000人次。

持续开展“三献”工作。紧扣“创城”活动和社会主义核心价值观教育，结合“5.8”世界红十字日和世界急救日活动，通过集中宣传、登记以及媒体宣传报道等方式倡导志愿捐献理念，得到越来越多爱心人士的认可和参与。2020年新增造血干细胞入库志愿者785人，新增器官（遗体）捐献登记2803人；实现造血干细胞捐献11例、遗体捐献10例、眼角膜捐献10例、器官捐献25例。我市累计有6446人登记成为捐献遗体、器官（组织）的志愿者，成功捐献器官131例、遗体110例、眼角膜140例；累计入库造血干细胞捐献志愿者14205人，成功捐献58例，居全省前列。

筹资服务能力不断增强。关注社会需求，多渠道动员社会力量，参与公益事业，组织开展抗击疫情、脱贫攻坚等募捐活动；探索互联网筹资模式，开通网上筹资，在腾讯公益平台发起“博爱德阳”母项目，上线“扶贫路上有你有我”等9个子计划，动员14.74万人次参与“腾讯99公益日”网络募捐活动，争取到腾讯配捐64440.08元，募集爱心善款2826244.67元（其中公众筹款2122748.59元），在全省红十字系统排名第二。不断加强筹资服务，严格捐赠款物管理，及时公开信息，高效执行捐赠项目，把爱心送到受助群众手中。

对外交流有序推进。一是顺利实施香港红十字会援助中江县4个“博爱家园”项目，援助资金为128万元，目前正在进行防洪沟渠的整修工作，预计明年3月完成；二是积极争取社区健康促进项目6个，援助资金18万元；三是完成台湾援助280万元的医养结合养老项目验收工作和中江热午餐项目，完成全市403个项目的项目库建设及清理核对工作。四是签订成德眉资红十字事业同城化发展合作协议，建立合作机制，在政策制度、资源要素、项目合作、风险防控、开放交流五个方面推进成德眉资同城化发展。

艾滋病预防工作扎实有效。持续开展中华医学会社会组织参与艾滋病防治基金项目，针对吸（戒）毒者、美沙酮维持治疗人员开展艾滋病知识宣传、培训和行为干预，巩固目标人群“零感染”成果。开展艾滋病预防进校园活动，走进四川工程职业技术学院，培训骨干宣传员90人，采取同伴教育的方式，向4500名大一新生宣传艾滋病预防知识，发放宣传资料2万余份。

3.预算编制情况

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求及单位内部控制制度相关要求按时完成项目库、基础信息等信息报送工作，准确编制部门预算，通过了部门预算审查。结合实际工作职能职责，完善预算体系，强化预算约束，编制了完整、合理的部门整体绩效目标，做到重点项目绩效目标明确、量化，专项预算指标提前细化，推进部门资金的统筹使用。

4.预算执行进度。

2020年预算财政拨款收入调整预算数为228.17万元，年终执行数为228.93万元（含上年结转数）。执行进度良好。  

5.支出控制

2020年我会预算资金均按预算规定的用途拨付，预算支出的每一过程均进行了有效的控制和监督。

（三）结果应用情况。

市红会对预算资金使用进行绩效评价并按要求及时将部门整体支出绩效自评情况向社会公开，根据绩效管理结果进一步完善政策、改进管理，与财政部门做好沟通，反馈结果应用情况，进一步提高资金使用效率。

四、评价结论

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，在上级部门的关心指导下，市红会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和省委、市委全会精神，围绕中心、服务大局，按照高质量发展要求，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，圆满完成各项目标任务。

市红会在实施和执行的预算项目中，严格履行部门职责，全面落实完成了省上和财政安排的各项专项工作任务和其他年度重点任务。从预算支出的进度和实施项目取得的效果看，均符合绩效评价工作的相关要求，自评分100分，自评结论为好。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

  进一步加强工作统筹，合理安排部门预算编制、预算执行、预算公开，加强预算管理，保证年度预算支出按计划进行，圆满完成各项工作任务。

 

 

 

 

附件2

 

彩票公益金项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年市红十字会申请彩票公益金项目资金49万元，主要用于“金秋圆梦”助学金；“三献”贫困家庭救助金；应急物资采购。批复资金数：49万元，实际下达数：45.5万元。2020年实际使用45.29万元。

（二）项目绩效目标。落实市委、市政府“民生工程”任务，资金主要用于三个方面：1.救助德阳市辖区内在2019年考取大学（专）的贫困大学生50名。2.救助无偿献血、造血干细胞、献遗体器官组织的志愿者贫困家庭5-10户。3.购置应急救援物资，保证业务顺利有序开展。

(三）项目资金申报相符性。2020年申报资金于实现目标基本相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。我单位申请2020年彩票公益金资金45.5万元，上年结转5.35万元，资金到位率100%。

2.资金使用。该项目资金主要用于救助德阳市辖区内在2020年考取大学（专）的贫困大学生50名，共计15万元；购置保障应急救援物资，共计30.2875万元；上年结转5.35万元用于“三献”贫困志愿者救助金，整个支付流程合规合法，资金支付与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理按要求执行。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目由综合科及办公室共同负责。项目按要求进行业务审核，领导审批，财务及时拨付资金，共同推动项目完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.发放“金秋圆梦”助学款共计15万元，资助了2020年考取大学的贫困学生50名，每人3000元，通过财政“一卡通”平台发放至学生，保证了贫困学生在开学之际及时收到助学款，提升了辖区入学率。

2.完成了应急物资采购招标工作，按照政府采购相关程序进行了采购备案与公示，与采购单位签订了应急物资购置合同，完成了采购工作。

3.救助了“三献”贫困志愿者家庭。

 

（三）项目效益情况

彩票公益金的使用，是具有重要社会效益和经济效益工作，红十字会作为政府人道主义工作领域助手，开展此项工作，着眼于倡导社会公益和帮扶困难群众两个方面，彩票公益金的使用帮助贫困大学生减轻学习负担，提升辖区入学率，为“三献”贫困志愿者家庭缓解了经济压力，购置的应急救援物资强化了备灾救灾能力，增强了备灾贮备能力。

 

四、问题及建议

（一）存在的问题

在编制项目预算时，科学性、准确性有所欠缺。

（二）相关建议

在编制预算时力求契合项目的总体目标和规划，提高预算的前瞻性，严格项目过程管理，加强预算执行的及时性，强化业务学习与制度管理。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2020年决算公开表.xls