2022年度
四川省德阳市红十字会
单位决算
目录
公开时间：2023年9月22日
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、宣传贯彻红十字会有关法律法规，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会工作。
2、开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，慰问灾民，并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。
3、普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性、行业性的、初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
5、参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作；开展其他人道主义服务活动。
6、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
7、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，与国（境）外红十字组织进行友好交流与合作。
8、协助政府纠正滥用红十字标志现象。
9、完成市政府和上级红十字交办和委托的其它工作。
二、机构设置
德阳红十字会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，群团单位1个，其他事业单位0个。主要包括：德阳市红十字会。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计343.01万元，支出总计343.01万元。与2021年相比，收入总计增加40.24万元，增长13.3%。支出总计增加35.43万元，增长11.5%。主要变动原因是单位运转及人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计343.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.01万元，占85.7%；政府性基金预算财政拨款收入49万元，占14.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计343.01万元，其中：基本支出230.76万元，占67%；项目支出112.25万元，占33%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入343.01万元，支出总计343.01万元。与2021年相比，财政拨款收入增加40.24万元，增长13.3%。支出总计增加35.43万元，增长11.5%。主要变动原因是单位运转及人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出294.01万元，占本年支出合计的85.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.44万元，增长13.7%。主要变动原因是单位运转及人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出294.01万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出273.51万元，占93%；卫生健康支出5.63万元，占2%；住房保障支出14.89万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为294.01万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为6.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为15.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金保险缴费: 支出决算为7.94万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为5.63万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为14.89万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）行政运行: 支出决算为180.2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）16（款） 02（项）一般行政管理事务:支出决算为63.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出230.76万元，其中：
人员经费206.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算100%；较上年减少0.27万元，下降6.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占83.9%；公务接待费支出决算0.6万元，占15.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.41万元，下降11.4%。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于救灾救助、红十字宣传、外出交流、乡村振兴帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长30.4%。其中：
国内公务接待支出0.6万元。主要用于上级红十字会考察、兄弟市州红十字会调研交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，63人次，共计支出0.6万元，具体内容包括：接待省红会调研工作0.11万元，接待北京红会调研工作0.11万元，接待茂县红会交流工作0.08万元，接待什邡红会、罗江红会、中江红会汇报工作0.3万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省德阳市红十字会机关运行经费支出24.04万元，比2021年增加2.77万元，增长13%。主要原因是人员增加公用经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省德阳市红十字会政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元，主要用于公务用车车辆保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省德阳市红十字会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对彩票公益金项目、遗体、器官及造血干细胞捐献经费、救灾救助救护工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业 （类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市单位退休人员的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳基本医疗保险的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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