德阳市红十字会2023年部门预算编制说明

4.推进“三救”“三献”核心业务工作。开展市红十字赈济救援队综合演练，加强备灾物资储备；开展红十字生命教育，实施应急救护培训“六进”行动；持续开展“红十字博爱送万家”等助医助学助困助残人道救助；广泛开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员，推动造血干细胞库容提质增量，提高人体器官捐献工作规范化水平，开展捐献志愿者缅怀、“夏之光”高校“三献”志愿者夏令营等系列活动。

5.加强基层组织建设。有计划建立红十字基层组织，加强学校红十字会建设，召开学校红十字工作现场会，推进红十字青少年工作。强化红十字能力建设，组织红十字志愿者队伍常态化开展志愿服务活动，加强冠名红十字医疗机构管理。

6.加强筹资宣传动员。开展“博爱德阳—腾讯99公益日”活动，探索为爱心企业搭建公益捐赠平台，设立项目专项资金，提升人道服务能力；组织“红十字博爱周”“世界急救日”等主题宣传活动，传播红十字精神、讲好红十字故事，扩大红十字会的社会影响力。

7.深化合作加大帮扶。进一步密切与北京、香港红十字会等红十字会在灾害管理、社区发展等方面的合作；深化成德眉资红十字会协同发展，推进一批协作项目。做好乡村振兴对口帮扶、援藏帮扶工作。

二、部门预算单位构成

德阳红十字会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：德阳市红十字会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他支出。德阳市红十字会2023年收支总预算292.21万元，比2022年收支预算总数增加21.87万元，主要是因为人员经费增加。

（一）收入预算情况

德阳市红十字会2023年收入预算总额为292.21万元，其中：一般公共预算拨款收入292.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

德阳市红十字会2023年安排支出预算292.21万元，其中：基本支出272.51万元，占93.26%；项目支出19.7万元，占6.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市红十字会2023年财政拨款收支总预算292.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加21.87万元，主要是因为人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.21万元。支出包括：社会保障和就业支出268.91万元、卫生健康支出8.63万元、住房保障支出14.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市红十字会2023年一般公共预算当年拨款292.21万元，比2022年预算数增加21.87万元。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出268.91万元，占92.03%；卫生健康支出8.63万元，占2.95%；住房保障支出14.67万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 2023年预算数为168.67万元，主要用于：单位公用经费及人员经费。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）: 2023年预算数为70.45万元，主要用于：单位项目支出，包含非定额公用经费项目。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为6.13万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为14.67万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）: 2023年预算数为0.45万元，主要用于：离退休公用经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为19.56万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为9.78万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳职业年金缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.5万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市红十字会2023年一般公共预算基本支出272.51万元，其中：

人员经费203.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费68.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于总会、省会及相关部门来德阳交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；兄弟市州红十字会及其他部门执行公务、业务活动、学习交流等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。2022年安排公务用车购置经费0万元，无新车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障乡村振兴、督查调研、业务宣传等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市红十字会2023年年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，德阳市红十字会机关运行经费支出68.9万元，比2022年预算增加45.33万元，增长192.32%。

（二）政府采购情况

2023年，德阳市红十字会安排政府采购预算4万元，主要用于新办公室空调购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，德德阳市红十字会共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年德阳市红十字会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.红十字事业：指反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附件1：德阳市市级部门2023年度年初预算绩效目标核心指标设置基础情况表 —— 部门整体支出

附件14：“三公”经费统计报表